Lucas Terra

Experience

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  Empresas Concremat

  Sept 2009 - Jan 2013

  Auxiliar administrativo

  ✅ Emissão de NF-e (PMSP) e notas fiscais no sistema MEGA, garantindo a conformidade e a eficiência no processo.✅ Geração de DANFE através do sistema SEFAZ, incluindo a emissão de notas de crédito/débito.✅ Cadastro de clientes e fornecedores e controles de arquivos.✅ Gestão de contas a receber, incluindo cobrança de pessoas físicas e jurídicas.✅ Liberação de pagamentos, incluindo a emissão de cheques e borderôs de pagamentos, garantindo a pontualidade nas obrigações financeiras.✅ Conciliação bancária.✅ Emissão de pedidos de compra e autorização de pagamento.✅ Elaboração de fluxo de caixa e cadastro de fornecedores, facilitando o planejamento financeiro e a gestão de fornecedores. Show less

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  ABC Cargas

  Jun 2013 - Aug 2014

  Auxiliar financeiro

  ✅ Responsável por efetuar pedidos de compra, incluindo cotações e o fechamento das compras.✅ Lançamento de notas fiscais no sistema integrado MEGA, além de realizar o cadastro de fornecedores, itens e parametrizações contábeis e financeiras.✅ Realização de faturamento de notas fiscais de prestação de serviços da empresa, incluindo a emissão de DANFE no sistema MEGA, bem como a emissão de notas de crédito/débito.✅ Cadastro de clientes, mantendo atualizadas as informações necessárias para um fluxo de trabalho eficiente.✅ Atuação na área de faturamento contas a receber, contribuindo para a gestão financeira e a melhoria do fluxo de caixa da empresa. Show less

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  Baker Tilly Brasil

  Sept 2014 - Oct 2015

  Assistente de Auditoria Pleno

  ✅ Abertura e gerenciamento de papéis de trabalho utilizando sistemas de auditoria, assegurando a organização e eficiência no processo de auditoria.✅ Administração e controle de arquivos fornecidos pelos clientes, garantindo a integridade e acessibilidade das informações durante as auditorias.✅ Elaboração de revisões analíticas para identificação de variações e tendências relevantes.✅ Solicitação, controle e envio de cartas de circularização para validação de saldos, promovendo a transparência e a conformidade nas informações financeiras e contábeis.✅ Levantamento e avaliação de processos de controles internos em diversas áreas.✅ Realização de testes de auditoria conforme programa de auditoria pré-definido, incluindo testes de validação de saldos contábeis e a proposição de melhorias alinhadas às normas contábeis (IFRS).✅ Seleção de amostras para auditoria, incluindo testes de voucher.✅ Acompanhamento e fiscalização de inventários de estoques, com foco na acuracidade das contagens físicas e na reconciliação com os registros contábeis.✅ Elaboração de controles internos, identificação de riscos, revisão de políticas e procedimentos das companhias auditadas. Show less

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  KPMG Brasil

  Mar 2016 - Jun 2016

  Assistente de Auditoria Pleno

  ✅ Abertura e gerenciamento de papéis de trabalho utilizando sistemas de auditoria, assegurando a organização e eficiência no processo de auditoria.✅ Administração e controle de arquivos fornecidos pelos clientes, garantindo a integridade e acessibilidade das informações durante as auditorias.✅ Elaboração de revisões analíticas para identificação de variações e tendências relevantes.✅ Solicitação, controle e envio de cartas de circularização para validação de saldos, promovendo a transparência e a conformidade nas informações financeiras e contábeis.✅ Levantamento e avaliação de processos de controles internos em diversas áreas.✅ Realização de testes de auditoria conforme programa de auditoria pré-definido, incluindo testes de validação de saldos contábeis e a proposição de melhorias alinhadas às normas contábeis (IFRS).✅ Seleção de amostras para auditoria, incluindo testes de voucher.✅ Acompanhamento e fiscalização de inventários de estoques, com foco na acuracidade das contagens físicas e na reconciliação com os registros contábeis.✅ Elaboração de controles internos, identificação de riscos, revisão de políticas e procedimentos das companhias auditadas. Show less

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  Comm

  Aug 2016 - Apr 2017

  Auditor Interno Junior

  ✅ Realização de mapeamento de processos nas diversas áreas da empresa, utilizando a ferramenta Bizagi para identificar e documentar fluxos de trabalho.✅ Elaboração de matriz de risco e apontamento de melhorias nas áreas mapeadas, contribuindo para a mitigação de riscos e otimização de processos.✅ Execução de trabalhos de inventário de estoques em lojas e logística, utilizando relatórios contábeis do sistema Totvs, realizando contagem física dos produtos e apuração de resultados.✅ Elaboração de relatórios detalhados, indicando fatos e causas relevantes, juntamente com recomendações de ações corretivas para aprimorar controles e desempenho das áreas auditadas.✅ Apuração de resultados e desenvolvimento de planos de ação de melhorias, registrados em relatórios de auditoria interna e participação em comitês de auditoria com a diretoria.✅ Aplicação de teste de identificação de anomalias no cumprimento dos processos, atuando nas áreas de Back Office conforme programação e solicitações das diretorias.✅ Elaboração e atualização de planilhas de controle, incluindo cronogramas (anuais e mensais), controle de trabalhos extras, inventários e planos de ação, além da emissão de relatórios.✅ Desenvolvimento de gráficos e apresentações de resultados, facilitando a comunicação das descobertas e recomendações aos stakeholders. Show less

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  IRKO Hirashima

  Feb 2019 - Apr 2021

  Auditor Externo Sênior

  ✅ Abertura e gerenciamento de papéis de trabalho utilizando sistemas de auditoria, assegurando a organização e eficiência no processo de auditoria.✅ Administração e controle de arquivos fornecidos pelos clientes, garantindo a integridade e acessibilidade das informações durante as auditorias.✅ Elaboração de revisões analíticas para identificação de variações e tendências relevantes.✅ Solicitação, controle e envio de cartas de circularização para validação de saldos, promovendo a transparência e a conformidade nas informações financeiras e contábeis.✅ Levantamento e avaliação de processos de controles internos em diversas áreas.✅ Realização de testes de auditoria conforme programa de auditoria pré-definido, incluindo testes de validação de saldos contábeis e a proposição de melhorias alinhadas às normas contábeis (IFRS).✅ Seleção de amostras para auditoria, incluindo testes de voucher.✅ Acompanhamento e fiscalização de inventários de estoques, com foco na acuracidade das contagens físicas e na reconciliação com os registros contábeis.✅ Gerenciamento e auxílio à equipe de trabalho em campo (assistentes e trainees).✅ Elaboração de controles internos, identificação de riscos, revisão de políticas e procedimentos das companhias auditadas. Show less

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  Surf

  Apr 2021 - Dec 2021

  Analista Contábil Sênior

  ✅ Análise das contas contábeis do balanço.✅ Elaboração de balancetes e demonstrativos, proporcionando uma visão clara da saúde financeira da empresa.✅ Apuração e conciliação de impostos diretos e indiretos, assegurando o cumprimento das obrigações fiscais e a otimização da carga tributária.✅ Conciliação de todas as contas do balanço patrimonial.✅ Classificação de despesas e custos.✅ Identificação e realização de reclassificações de lançamentos contábeis.✅ Registros de provisões contábeis, assegurando a adequada contabilização de passivos e a transparência das informações.✅ Revisão de movimentações bancárias, garantindo a precisão e o controle das transações financeiras.✅ Elaboração de De-Para de plano de contas.✅ Fechamento contábil mensal e anual.✅ Elaboração de demonstrações financeiras.✅ Atendimento à Auditorias Externas. Show less

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  PwC Brasil

  Dec 2021 - May 2022

  Auditor Externo Sênior

  ✅ Abertura e gerenciamento de papéis de trabalho utilizando sistemas de auditoria, assegurando a organização e eficiência no processo de auditoria.✅ Administração e controle de arquivos fornecidos pelos clientes, garantindo a integridade e acessibilidade das informações durante as auditorias.✅ Elaboração de revisões analíticas para identificação de variações e tendências relevantes.✅ Solicitação, controle e envio de cartas de circularização para validação de saldos, promovendo a transparência e a conformidade nas informações financeiras e contábeis.✅ Levantamento e avaliação de processos de controles internos em diversas áreas.✅ Realização de testes de auditoria conforme programa de auditoria pré-definido, incluindo testes de validação de saldos contábeis e a proposição de melhorias alinhadas às normas contábeis (IFRS).✅ Seleção de amostras para auditoria, incluindo testes de voucher.✅ Acompanhamento e fiscalização de inventários de estoques, com foco na acuracidade das contagens físicas e na reconciliação com os registros contábeis.✅ Gerenciamento e auxílio à equipe de trabalho em campo (assistentes e trainees).✅ Elaboração de controles internos, identificação de riscos, revisão de políticas e procedimentos das companhias auditadas. Show less

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  Grant Thornton Brasil

  Jun 2022 - Sept 2022

  Auditor Externo Sênior

  ✅ Abertura e gerenciamento de papéis de trabalho utilizando sistemas de auditoria, assegurando a organização e eficiência no processo de auditoria.✅ Administração e controle de arquivos fornecidos pelos clientes, garantindo a integridade e acessibilidade das informações durante as auditorias.✅ Elaboração de revisões analíticas para identificação de variações e tendências relevantes.✅ Solicitação, controle e envio de cartas de circularização para validação de saldos, promovendo a transparência e a conformidade nas informações financeiras e contábeis.✅ Levantamento e avaliação de processos de controles internos em diversas áreas.✅ Realização de testes de auditoria conforme programa de auditoria pré-definido, incluindo testes de validação de saldos contábeis e a proposição de melhorias alinhadas às normas contábeis (IFRS).✅ Seleção de amostras para auditoria, incluindo testes de voucher.✅ Acompanhamento e fiscalização de inventários de estoques, com foco na acuracidade das contagens físicas e na reconciliação com os registros contábeis.✅ Gerenciamento e auxílio à equipe de trabalho em campo (assistentes e trainees).✅ Elaboração de controles internos, identificação de riscos, revisão de políticas e procedimentos das companhias auditadas. Show less

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  Mondial Eletrodomésticos

  Sept 2022 - Jan 2024

  Auditor interno sênior

  ✅ Responsável pela elaboração das Demonstrações Financeiras (Individual, Consolidada e Combinada) das companhias auditadas, garantindo a conformidade com as normas contábeis e regulatórias. ✅ Atuei no acompanhamento de auditorias internas e externas, fornecendo suporte ativo para atender as solicitações nas áreas contábil, financeira e de outras áreas de negócio.✅Realização de auditorias internas e elaboração de inventários físicos nas fábricas e centros de distribuição, realizando contagem física de matéria-prima e produtos acabados. Análise dos inventários, comparando o volume físico com o inventário contábil, garantindo a acurácia dos registros.✅Atuação com Controles Internos e SOX (avaliação, desenho e implementação); diagnóstico, revisão, implantação e atualização de controles internos. Monitoramento das entregas, consolidação, desenvolvimento das principais análises e divulgação do status de desenvolvimento dos Planos de Ação.✅ Desenvolvimento e monitoramento da Matriz de Riscos, identificando oportunidades de melhoria e implementando ações corretivas em processos operacionais e corporativos.✅ Auxílio na elaboração de Políticas, Normas e Procedimentos para divulgação institucional.✅ Desenho e execução de testes de controle em diversos processos do negócio, com o objetivo de verificar a efetividade dos controles internos e políticas estabelecidas.✅ Identificação, avaliação, mensuração, tratamento e monitoramento dos riscos inerentes ao negócio.✅ Acompanhamento da implementação de planos de ação para melhoria da Estrutura de Controles Internos, e follow-up de ações corretivas sugeridas pela auditoria para verificar sua efetiva implementação.✅ Monitoramento contínuo de riscos e controles internos, com foco no desenvolvimento e aplicação de indicadores preventivos e detectivos, baseados em uma visão de gestão de riscos. Show less

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  LSP Soluções Empresariais

  Jan 2024 - Aug 2024

  Auditor Externo Sênior

  ✅Prestador de Serviços Autônomo como Sênior para Grant Thornton e BDO, com foco em auditoria contábil para diversos clientes:✅ Abertura e gerenciamento de papéis de trabalho utilizando sistemas de auditoria, assegurando a organização e eficiência no processo de auditoria.✅ Administração e controle de arquivos fornecidos pelos clientes, garantindo a integridade e acessibilidade das informações durante as auditorias.✅ Elaboração de revisões analíticas para identificação de variações e tendências relevantes.✅ Solicitação, controle e envio de cartas de circularização para validação de saldos, promovendo a transparência e a conformidade nas informações financeiras e contábeis.✅ Levantamento e avaliação de processos de controles internos em diversas áreas.✅ Realização de testes de auditoria conforme programa de auditoria pré-definido, incluindo testes de validação de saldos contábeis e a proposição de melhorias alinhadas às normas contábeis (IFRS).✅ Seleção de amostras para auditoria, incluindo testes de voucher.✅ Acompanhamento e fiscalização de inventários de estoques, com foco na acuracidade das contagens físicas e na reconciliação com os registros contábeis.✅ Gerenciamento e auxílio à equipe de trabalho em campo (assistentes e trainees).✅ Elaboração de controles internos, identificação de riscos, revisão de políticas e procedimentos das companhias auditadas. Show less

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  Devout Auditoria e Consultoria Empresarial

  Nov 2024 - Jan 2025

  Coordenador de auditoria

  ✅Responsável pelo departamento de Auditoria Externa.✅ Abertura e gerenciamento de papéis de trabalho utilizando sistemas de auditoria, assegurando a organização e eficiência no processo de auditoria.✅ Administração e controle de arquivos fornecidos pelos clientes, garantindo a integridade e acessibilidade das informações durante as auditorias.✅ Elaboração de revisões analíticas para identificação de variações e tendências relevantes.✅ Solicitação, controle e envio de cartas de circularização para validação de saldos, promovendo a transparência e a conformidade nas informações financeiras e contábeis.✅ Levantamento e avaliação de processos de controles internos em diversas áreas.✅ Realização de testes de auditoria conforme programa de auditoria pré-definido, incluindo testes de validação de saldos contábeis e a proposição de melhorias alinhadas às normas contábeis (IFRS).✅ Seleção de amostras para auditoria, incluindo testes de voucher.✅ Acompanhamento e fiscalização de inventários de estoques, com foco na acuracidade das contagens físicas e na reconciliação com os registros contábeis.✅ Gerenciamento e auxílio à equipe de trabalho em campo (assistentes e trainees).✅ Elaboração de controles internos, identificação de riscos, revisão de políticas e procedimentos das companhias auditadas. Show less

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  GOL Linhas Aéreas

  Mar 2025 - now

  Analista de Demonstrações Financeiras Sênior